A aplicação da Inteligência Artificial (IA), seja no setor tributário ou em qualquer outro campo, desperta grandes expectativas. As possibilidades são, literalmente, infinitas. Com o surgimento do Chat GPT e outras semelhantes, a IA se tornou um tópico popular e alvo de muita curiosidade. O acesso gratuito e a facilidade de uso dessa plataforma permitiram que muitos experimentassem, na prática, o poder e a capacidade dessas tecnologias.

No entanto, o universo da Inteligência Artificial vai muito além dessa ferramenta. Neste artigo, você poderá explorar mais a fundo o papel da IA no mundo dos tributos e entender como ela está transformando a gestão fiscal de empresas.

  • Neste artigo você vai ver:

Como funciona a inteligência artificial?

O termo “Inteligência Artificial” é abrangente, e se refere à capacidade de simulação de raciocínio humano executada por uma máquina. Este conceito surge com Alan Turing, após a idealização de uma máquina que seria capaz de ler, escrever e apagar símbolos binários. Foi por meio dos insights que permeiam a Máquina de Turing que foi fundamentada a computação moderna.

Em 1943 foi criado um modelo matemático inspirado nos neurônios do cérebro. Desta forma, surgiram as redes neurais artificiais, e foi possível organizá-las para que fossem sistemas complexos. A máquina inteligente deve ser capaz de executar atividades por conta própria, e através dos seus “neurônios”, aprender com seus erros e acertos.

Diferentes tipos de inteligências artificiais foram criadas com o passar dos anos, e o funcionamento de cada uma delas, serve a um propósito. A mais conhecida delas é a IA Generativa. Ela é treinada com conjuntos de dados gigantes, e capazes de transformar essas informações em novos conteúdos, como músicas, textos, imagens e vídeos. 

Alguns outros tipos de Inteligência artificial são:

  • IA Preditiva: focada em analisar dados históricos e atuais para prever eventos futuros ou resultados prováveis.
  • IA de Classificação: focada em categorizar dados em diferentes classes ou grupos. Essa IA é usada para identificar padrões e associá-los a categorias predefinidas.
  • IA de Processamento de Linguagem Natural (NLP): focada em entender, interpretar e gerar linguagem humana.
  • Entre muitos outros.

Existe um Chat GPT tributário?

Não exatamente. A partir das demandas, obrigações e mudanças constantes no cenário tributário é impossível não cogitar a existência de uma IA Generativa para o Tributário. 

Entenda o conceito de Chat GPT: 

O Chat se refere a capacidade de interação da IA através de uma linguagem natural, com diálogo fluido e contínuo através de perguntas e respostas.

GPT significa  “Generative Pre-trained Transformer.”, se referindo a capacidade de gerar textos de forma autônoma, ao seu treinamento prévio com grande quantidade de dados e a arquitetura de rede neural usada no modelo.

Esse tipo de tecnologia já existe para o setor tributário e é utilizada para trazer insights a partir de dados de notas fiscais e outras informações. Além disso, é possível treinar modelos baseados no próprio Chat GPT com informações e regulamentações específicas do sistema tributário de um país.

Entretanto, um dos maiores impeditivos é a confiabilidade dessa ferramenta. Isso ocorre porque a efetividade de um “Chat GPT tributário” dependerá de muitos fatores, como:

  • Qualidade dos dados de treinamento;
  • Supervisão humana;
  • Manutenção e atualizações;
  • Limitações do modelo.

O principal aspecto tributário no Brasil é a necessidade de constante atualização dos dados que alimentam essa inteligência. Isso porque um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) concluiu que, atualmente, 53 normas tributárias são alteradas por dia útil. 

E por isso, existem empresas especializadas em inteligência tributária, como o Tax Group.

O que é a inteligência tributária do Tax Group?

A inteligência tributária é o conjunto de tecnologias, práticas e estratégias que visam otimizar a gestão tributária de uma empresa. Ela envolve a coleta, análise detalhada de dados e a criação de estratégias para garantir o compliance, identificar oportunidades fiscais e mitigar riscos. 

Mais do que um processo, a inteligência tributária do Tax Group é o que distingue empresas que estão à frente no mercado, alcançando resultados “fora da curva” ao adotar o caminho mais inteligente. Essa abordagem estratégica permite a conformidade com a legislação, e também a maximização do potencial fiscal, tornando a empresa mais competitiva e preparada para os desafios do cenário tributário atual.

Quais são as utilidades da Inteligência Artificial no Tributário?

Conforme comentado, já existem aplicações da Inteligência Artificial no campo tributário. Da cobrança ao contencioso, todo serviço repetitivo, que exija pesquisa ou que resulte em operações padronizadas, pode ser agilizado. Isso inclui desde o cálculo de tributos até o cruzamento de registros, identificação de divergências, apontamento de erros, correção de problemas e a sugestão de ações preventivas baseadas no histórico tributário e contábil da empresa. E não somente os contribuintes utilizam a tecnologia para o tributário, confira diferentes utilidades da IA no segmento:

1. Portal Regularize e conformidade fiscal

O portal Regularize é um exemplo de como a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) está utilizando IA para facilitar a regularização fiscal dos contribuintes. A plataforma integra dados de diferentes fontes e usa algoritmos para permitir que contribuintes regularizem suas pendências. A IA ajuda a identificar irregularidades e orientar os contribuintes sobre as melhores formas de resolver suas situações fiscais.

2. Jurimetria

A jurimetria envolve a aplicação de estatísticas e análise de dados judiciais para melhorar a tomada de decisões e a eficiência na representação judicial. A PGFN, por exemplo, usa laboratórios de jurimetria para mapear e diagnosticar os principais temas demandados, além de fazer uma triagem organizada dos dados.

3. Automação de processos tributários

IA pode automatizar processos repetitivos e manuais no setor tributário, como a classificação de documentos fiscais, preenchimento de declarações, e verificação de conformidade. Isso reduz erros humanos e aumenta a eficiência dos departamentos fiscais em empresas e na administração pública.

4. Revisão e auditoria fiscal

IA está sendo usada para revisar e auditar grandes volumes de dados fiscais, identificando inconsistências, erros e oportunidades de recuperação de tributos. Isso permite que auditores realizem análises mais detalhadas e eficientes, concentrando-se em áreas que realmente precisam de intervenção.

Quais são os pontos de atenção para o uso de IA no tributário?

A segurança dos dados tributários da sua empresa não deve ser subestimada. Trabalhar com especialistas que entendem profundamente o cenário tributário e tecnológico é a melhor forma de assegurar que sua empresa esteja protegida e que suas operações tributárias sejam conduzidas de maneira eficiente e segura. Investir em empresas de confiança significa garantir a tranquilidade de que seus dados estão em boas mãos, protegidos por soluções que combinam inovação com solidez e responsabilidade.

Embora a IA traga muitos benefícios para o setor tributário, é essencial considerar os riscos associados à segurança dos dados sensíveis. Expor informações financeiras e contábeis da empresa para ferramentas de IA da internet ou ainda em desenvolvimento pode representar riscos significativos, como violações de privacidade e potenciais vulnerabilidades de segurança.

 A falta de controle total sobre o armazenamento e processamento de dados por IA levanta preocupações sobre a proteção contra acessos não autorizados e o uso indevido de informações críticas. Por isso, ao adotar tecnologias de IA, é crucial recorrer a empresas confiáveis e que possuam um sólido respaldo em inteligência tributária, como o Tax Group. 

Como o Tax Group utiliza a Inteligência Artificial no Tributário?

O Tax Group utiliza exclusivamente soluções internas, sem recorrer a recursos externos, para garantir a segurança da informação de seus clientes. Com uma vasta biblioteca de regras e inteligência tributária, somos a parceria ideal para auxiliar sua empresa a manter a conformidade tributária dos negócios. Isso é possível por meio de uma matriz tributária aplicada por algoritmos avançados, segundo as melhores práticas vigentes que a tecnologia permite, para otimizar suas obrigações fiscais.

Nosso banco de dados conta com mais de 5 milhões de regras fiscais e 32 milhões de NCMs de produtos. Com essa robustez, o sistema pode ser conectado diretamente aos ERPs das empresas, proporcionando a parametrização das mais complexas matrizes tributárias em tempo recorde, com atualizações em tempo real.

Tradicionalmente, a auditoria tributária da maioria das empresas é realizada por amostragem, um método que, embora útil, não garante a precisão necessária em todas as transações. Em contrapartida, a inteligência tributária aplicada pelo Tax Group revoluciona este processo, com uma análise linha a linha de todas transações fiscais, eliminando as falhas e imprecisões do método tradicional.

Além disso, a tecnologia do Tax Group realiza a análise em tempo real dos diários oficiais, monitorando qualquer mudança nas legislações que possam impactar os negócios dos seus clientes. Essa abordagem proativa, somada à segurança da informação e à proteção dos dados pessoais e empresariais, assegura que seus clientes mantenham sua credibilidade e segurança no mercado, tanto internamente quanto externamente.

Com o uso da Inteligência Artificial no tributário, o Tax Group não apenas melhora a precisão e a eficiência na auditoria fiscal, mas também permite a identificação de benefícios e oportunidades fiscais diferenciadas que poderiam passar despercebidas em análises convencionais. O Taxfy, o 1º Big Data Fiscal do país, empodera os empresários em suas tomadas de decisões estratégicas, proporcionando uma vantagem competitiva ainda maior.

Garanta a conformidade tributária da sua empresa sem correr riscos. Proteja seus dados com a tecnologia segura e avançada do Tax Group. Fale com nossos especialistas e tire suas dúvidas sobre o assunto.

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